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梁河县防震减灾局2019年部门预算编制说明

作者:  日期:2019/2/12  访问量:4135

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 目录

 

第一部分 梁河县防震减灾局2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县防震减灾局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 梁河县防震减灾局2019年部门预算编制说明

    

根据预算管理的相关规定,我局严格按部门预算的编制要求认真实行综合预算制度,现将我局情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)基本职责

(一)贯彻执行国家、省、州有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震行业标准。

(二)组织编制全县防震减灾规划和制定年度工作计划,并组织实施。

(三)负责建立地震监测预报工作体系。按照省、州地震监测台网(站)建设规划,负责全县地震监测台网(站)及信息系统建设;开展地震预测预报研究,制定长、中、短、临地震预测预报方案并组织实施;承担全县群测群防工作管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

(四)会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责建设工程地震安全性评价及抗震设防要求的监督管理;管理全县的地震灾害预测;制定梁河县地震应急预案并检查落实情况;组织开展防震减灾知识宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

(五)会同建设部门编制全县农村民居地震安全工程中长期规划和年度工作计划草案;会同建设部门开展农村民居建筑工匠抗震设防技能培训;会同相关部门建立农村民居抗震基础数据库。

(六)承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

(七)会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。提出地震应急救援指挥技术体系的长期发展规划;开展地震应急演练。

(八)承担全县地震行政诉讼工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

(九)承担县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

梁河县防震减灾局内设机构3个,其中:综合办公室,监测预报,震害防御和应急救援。

(三)重点工作概述

(一) 继续加强党风廉政建设和组织建设工作,加强干部队伍建设,加强学习教育培训,提高干部队伍素质;

(二) 认真落实震情跟踪工作责任制,按要求做好震情跟踪工作;

(三) 加强台站运维管理,确保大坪子观测站、职中强震台正常运行;

(四) 认真做好地震应急各项工作,按时召开防震减灾工作联席会,做好我震地震应急预案和成员单位及乡镇地震应急预案更新修订工作;

(五) 认真开展地震科普知识宣传培训,加强学校、医院等人员密集场所和乡村地震科普知识宣传培训演练工作;

(六) 认真做好扶贫帮扶和挂钩村的各项工作;

(七) 做好县委、政府和上级部门安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制4人,其中:行政编制 0人,事业编制4人。在职实有7人,其中: 财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入116.76万元,其中:一般公共预算财政拨款116.76万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 116.76万元,其中:本年收入116.76万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款116.76万元(本级财力116.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 116.76万元。财政拨款安排支出116.76万元,其中,基本支出116.76万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于支出分别列社会保障和就业支出16.72万元,自然资源海洋气象等支出82.49万元,灾害防治及应急管理支出9万元,主要反映的是行政运行支出,住房保障支出8.55万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出116.76万元,项目支出0万元),20805社会保障和就业支出16.72万元,2200501行政运行82.49万元,22405地震事务9万元,2210201住房公积金8.55万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,无

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

  (一)2019年预算数116.76万元,2018年83.90万元,比去年增加32.86万元,增加原因1、调整职工工资,2、开展地震应急救援,3退休人员。事业单位等机构正常运转的日常支出116.76万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6%。

  (二)2019年项目款9万元,一般行政管理事务经费3万元开支,地震应急救援6万元。 

  (三)“三公”经费增减变化原因说明:2019年年初预算数1.5万元,其中:接待费是0.5万元,车辆运行维护费1万元。2018年年初预算数1.4万元,其中:接待费是0.8万元,车辆运行维护费是0.6万元,2019年比上年数增加0.1万元,减幅7.14%,其中:接待费比上年减少0.3万元,减幅37.5%,车辆运行维护费比去年增加0.4万元,增幅是66.7%。主要我局认真贯彻落实八项规定,厉行节约、严格控制支出。采取有效措施,进一步严格规范公务接待,2019年完成脱贫攻坚工作,下乡开展扶贫次频繁,车辆使用年限过长,修理高。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

   (四)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年度梁河县防震减灾局机关运行经费预算70.39万元,2019年度梁河县防震减灾局机关运行经费预算75.29万元,比 2018年增加4.9万元,主要原因是工资、住房公积金、工会经费增加。

   (三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四) 本单位绩效说明

1、梁河县防震减灾局工作经费:一是加大科普宣传力度,强力推进我县新建、改建、扩建工程抗震设防及安平纳入建设管理的基本程序,使震害防御工作有新进展;二是积极协调,进一步加大应急演练;同时,积极备震,进一步提升应急救援能力建设。为确保防震减灾方针、政策及法律法规在全县得以全面贯彻落实。

2、基础地质灾害监测信息员和地震应急处置演练经费:为提升灾情处置能力和全县应急防范,有效的保护人民群众的生命财产安全,加大应急演练,进一步加强灾情处置能力建设,为确保防震减灾方针、政策及法律法规在全县得以全面贯彻落实。                                             

 监督索引号53312200441900111

                                                                                                      梁河县防震减灾局                                                                                                                                                                                          2019年2月20日

 [附件: 防震减灾局

 

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