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梁河县科学技术局2019年预算公开

作者:  日期:2019/2/12  访问量:4173

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梁河县科学技术局2019年预算公开

目录

 

第一部分 梁河县科学技术局2019年部门预算编制说明

第二部分 梁河县科学技术局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

 

梁河县科学技术局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责:主要职能梁河县科学技术局是县委、县人民政府负责全县科技工作的综合部门,内设科技局科协办公室、综合计划股、知识产权信息股、科协综合股等四个股室。

1.贯彻党和国家的科技发展方针、政策和法律、法规;研究拟定全县科技发展的政策、法规,并组织实施。

2.会同有关部门研究制定全县科技发展战略、科技体制改革和科技创新体系总规划,确定重点及优先发展领域,并组织实施。

3.编制全县科技发展规划和计划,并协调有关部门组织实施。

4.编制科技项目计划,并组织实施。

5.管理使用科技经费、科普经费、科技发展基金、科技事业费和其他有关科技、科普项目经费。

6.负责科技科普工作宣传、培训工作;编撰科技科普刊物和读物,认真办好农函大,提高劳动者科学文化素质。

7.负责全县科技队伍建设、科技人才培养和科技人员管理工作。

8.表彰奖励优秀科技工作者,弘扬尊重知识、尊重人才的风尚;维护科技工作者的合法权益,未科技工作者和科技工作团队者服务。

9.负责科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场的管理。

10.负责民营企业认定和学会、协会的审批及管理。

11.承担科技进步目标管理考核具体工作;承办县科技领导小组交办的工作。

12.负责全县科技信息服务工作。

13.负责开展科技咨询服务。

14.控制青少年科学教育活动,促进青少年智力开发,提高全民科学文化素质。

15.承办县委、政府交办的各项工作。

(二)机构设置情况:梁河县科学技术局内设科技局科协办公室、综合计划股、知识产权信息股、科协综合股等四个股室。

(三)重点工作概述:2019年,我局将围绕县委、县政府的全年目标任务,以提高区域自主创新能力和企业核心竞争力为主线,进一步构建完善具有县域特色的科技创新体系,全面提升我县科技综合实力和县域创新能力。
1.做好2019年国家、省、州科技科普项目的申报、立项工作。

2.做好德宏州建设创新型云南行动计划目标和德宏州落实全民科学素质建设目标。

3.加强科技科普宣传工作。

4.加强机关制度建设,落实中央八项规定,提高办事效率,树立科技干部服务县域经济发展的良好形象。

5.认真完成县委、政府交办的各项工作。

 

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制 2人,机关占用事业编制7人。在职实有9人,其中: 财政全供养 9人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 6人,其中: 离休 0人,退休 6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 189.55万元,其中:一般公共预算财政拨款189.55万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 189.55万元,其中:本年收入189.55万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款189.55万元(本级财力189.55万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 189.55万元。财政拨款安排支出 189.55万元,其中,基本支出176.55万元,项目支出13万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2060101行政运行108.15万元2060702科普活动5万元,2060799其他科学技术普及支出8万元,2080501归口管理的行政单位离退休44.12万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.12万元,2210201住房公积金11.16万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组(其中:基本支出176.55万元,其中基本工资29.08万元,津贴补贴44.75万元,奖金2.42万元,绩效工作19.20万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.12万元,住房公积金11.16万元,办公费0.2万元,邮电费0.5万元,差旅费0.5万元,公务接待费0.5万元,工会经费2.02万元,公务用车运行维护费1万元,其他交通费7.98万元,其他商品和服务支出0.36万元,对个人和家庭补助43.76万元。项目支出13万元,其中办公费3.8万元,电费0.1万元,邮电费2万元,差旅费3万元,培训费2.5万元,公务接待费0.6万元,车辆运行维护费1万元)。

五、省对下转项转移支付情况

   部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,无

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。无

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:2019年年初预算三公经费1.5万元,2018年年初预算三公经费1.5万元,其中2018年接待费为1万元,车辆运行费0.5万元,其中2019年公务接待费0.5万元;2018年公务接待费1万元,公务接待费比上年减0.5万元,减幅为50%。2019车辆运行费1万元;2018年车辆运行费0.5万元,比上年增0.5万元,增幅50%。主要是车辆使用年限过长,修理次数多,费用增加。接待费减少是严格执行中央八项规定,厉行节约。

(二)2019年年初预算是189.55万元,其中2060101行政运行108.15万元2060702科普活动5万元,2060799其他科学技术普及支出8万元,2080501归口管理的行政单位离退休44.12万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.12万元,2210201住房公积金11.16万元。2018年年初预算是162.89万元,2019年年初预算比上年增26.66万元,增幅为16.37%,行政运行比上年增8.29万元;归口管的行政单位离退休费比上年增4.07万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出13.12万元;住房公积金比上年增1.18万元。主要增加原因是调整在职人员和退休人员工资工资增加,机关事业单位养老保险基金单位部分增加,住房公积金增加。

(三)2019年年初预算项目经费是13万元,其中科普活动是5万元,其他科学技术普及支出是8万元。2018年年初预算项目经费13万元,其中科普活动是5万元,其他科学技术普及支出是8万元。2019年比上年增0万元,增幅为0。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.三公”经费:中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年梁河县科学技术局机构运行经费为127000元,其中:办公费2000元、邮电费5000元、差旅费5000元、公务接待费5000元、公务用车运行维护费10000元、工会经费20200元、其他交通费79800元、其他商品服务支出3600。2018年梁河县科学技术局机关运行经费为52400元,其中办公费5000元、差旅费10000元、公务接待费10000元、车辆运行维护费5000元,工会及福利费18800元、其他商品服务支出3600。2019年比2018年增加74600元,142.36%。办公经费比上年增3000元,减幅为60%;差旅费比上年减5000元,减幅为100%;公务接待费比上年减5000元,减幅为50%;公务用车运行维护费比上年增5000元,增幅为100%;工会及福利费比上年增1400元主要原因是工会及福利费增1400元,增幅是7.4%。主要原因是车辆运行维护费、工会及福利费增加,因为车辆使用年限过长,修理费用增加,2019年为完成脱贫攻坚工作,用车次数增加,2018年其他交通费未列入年初预算。

(三)国有资产占用情况:

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

围绕我县支柱产业和特色产业及新兴产业发展需求,通过不断提升科技创新,增强创新意识,推动文化与科技融合,充分利用各种手段,加大宣传力度,提高自主创新能力、推进精准扶贫、改善生活质量,发挥各部门的主导作用,为建设创新型德宏行动计划实施营造良好的政策和舆论环境,营造出崇尚创新良好氛围,大力弘扬严谨求实,勇于创新的科学精神,不断丰富创新文化内涵,促进全社会创新热情竞相迸发,推动梁河经济社会又好又快发展。

 

 

 

梁河县科学技术局

2019年2月13日

监督索引号53312200430600111

 [附件: 科学技术局

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