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梁河县委老干部局2019年部门预算编制说明

作者:  日期:2019/2/12  访问量:4458

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目录

第一部分 中共梁河县委老干部局2019年部门预算编制说明

第二部分 中共梁河县委老干部局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中共梁河县委老干部局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

老干部局是县委的职能机构,主要负责全县离退休干部的管理服务、两项待遇落实,做好老干部思想政治工作等,具体是:

1.负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府关于老干部工作的方针、政策、规定;向上级报告全县老干部工作情况,并提出意见和建议;协助县委、县政府制定、完善本县老干部工作的政策、规定。

2.指导全县各单位落实老干部工作的方针、政策、规定,并对具体执行情况进行督促、检查。

3.调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中存在的问题,并协调有关部门提出解决办法。

4.指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

5.负责宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹,以及老干部工作的重要意义;引导老干部在新形势下发挥作用;总结老干部工作经验,表彰优秀老干部和老干部先进机构及个人。

6.组织、指导老干部开展健康科学的文化健身、健康休养、参观全州建设成就等活动。

7.处理老干部来信来访;报告老干部工作信息;负责易地安置的老干部的服务和管理工作。

8.抓好本县老干部工作队伍的自身建设。

9.负责局管老干部的服务管理工作;按照有关规定接待外地来老干部和有关人员。

10.负责承担中共梁河县委老干部工作领导小组办公室的日常工作。

11.承办上级和上级有关部门交办的其他事项。

(二)机构设置情况

县委老干部局机关没有人员编制,现有的3人(其中:局长、副局长、主任科员3人占用组织部的行政编制),老干部局下设的老干部活动中心共设编制5名,属参公管理事业编制,现有人员3人;老年大学共设事业编制3名,现有人员3人;2017年新设老干部党的工作委员会,书记由局长兼任,增加1名副科级领导职数(尚未配备人员),无编制,人员内部调剂使用。

(三)重点工作概述

1.帮助协调解决驻昆明、腾冲、芒市老干部活动经费,预计支出5万元。

2.增加退休干部回乡创业无息贷款资金投入。

3.将老干部工作与组织工作同安排、同部署、同检查。与各单位签订目标管理责任书,开展中期和期末集中检查考核,不定期走访抽查。加强老干部工作随机调研。

4.切实抓好政策落实,严格执行离退休干部“两项待遇”。一是认真组织老干部开展政治理论学习。坚持为老干部订阅报刊杂志,共为老干部订阅《德宏团结报》、《学习参考》、《老年报》、《金色时光》。二是办好“云岭梁河银潮之声”大讲坛。三是认真落实向老干部通报经济社会发展情况制度。四是扎实开展春节、“七˙一”建党节、重阳节以及老干部生病住院期间慰问活动。五是组织老干部就近参观考察活动。六是落实离退休干部参政议政。七是扎实抓好离退休干部、离退休党员特殊困难帮扶工作。八是落实好老干部丧葬有关事宜;按时足额发放已故离退休干部无固定收入配偶生活补贴。九是落实建国初期参加革命工作退休干部的各项生活医疗待遇。十是解决离休干部住院和门诊就医个人先垫支再报销的问题。十一是保证党建工作经费、党员教育培训经费和党支部负责人工作补贴得到落实,扎实开展老干党建工作培训。十二是做好综治维稳工作,落实信访工作制度。十三是遵守保密法律法规,强化宣传工作,加强网宣员队伍建设。

5.认真抓好离退休干部党组织2019年“示范党支部”创建工作。一是实地走访和创建指导。二是召开“示范党支部”创建推进会,并进行党务知识培训。三是对申报创建的党支部进行考评,对创建州级、省级的老干党支部加强指导。

6.举办老年社团2019年文艺演出。

7.开展县老干部活动中心各项比赛活动、外出交流学习活动、户外拓展培训交流等活动。

8.办好梁河县老年大学,增设学习专业,扩大招生。

9.强化部门自身建设,不断提高服务水平。

10.认真抓好爱心敬老服务站工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制 0人,参公管理事业编制5个,非参公管理事业编制3人。在职实有9人,其中: 财政全供养 9人(3名公务员占用组织部编制,3名公务员为参公管理编制,3名为事业编制人员),财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休0人,退休 1人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 232.69万元,其中:一般公共预算财政拨款232.69万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入232.69万元,其中:本年收入232.69万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款232.69万元(本级财力232.69万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 232.69万元。财政拨款安排支出 232.69万元,其中,基本支出135.9万元,项目支出96.79万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于社会保障和就业支出222.14万元(2080501归口管理的行政单位离退休8.65万元,2080503离退休人员管理机构200.67万元),住房保障支出10.55万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出135.90万元,项目支出96.79万元)。主要用于机关工资福利支出117.28万元,机关商品和服务支出62.10万元,对个人和家庭的补助53.31万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门不涉及列入省对下专项转移支付的项目。

(二)与中央配套事项

不涉及。

(三)按既定政策标准测算补助事项

不涉及。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)本年收入变动情况

2019年预算本年收入232.68万元,比上年增加62.22万元。主要原因是:2019年财政预算批复中增加了老干部活动中心工作经费10万元,增加了老干部党校工作经费及离退休干部党工委工作经费,增加了人员工资支出。

(二)本年支出变动情况

2019年预算本年支出232.68万元,比上年增加62.22万元。主要原因是:2019年财政预算批复中增加了老干部活动中心工作经费10万元,增加了老干部党校工作经费及离退休干部党工委工作经费,增加了人员工资支出。

(三)基本支出和项目支出变动情况

    2019年预算基本支出135.90万元,项目支出96.79万元,2018年基本支出170.46万元,项目支出0万元。主要原因是:2018年预算批复中将所有经费都列入了基本支出,而2019年预算批复中将公用经费、人员工资列入基本支出,将其他工作支出列入项目支出,所以2019年项目支出预算数为96.79万元。

(四)三公经费变动情况

    2019年预算因公出国(境)费用0万元,公务接待费0.2万元,与2018年相比无变动。公务用车购置及运行费0万元,与2018年相比无变动。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

3.支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

6.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

(二)机关运行经费安排

2019年初预算安排工资福利支出117.28万元。其中:基本工资27.72万元、津贴补贴41.09万元、年终一次性奖金2.31万元、绩效工资22.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.82万元、住房公积金10.55万元。比2018年增加39.13万元,主要原因:一是工资改革后,人员工资增加;二是2019年增加了单位部分的养老保险支出。

2019年初预算安排商品和服务支出62.10万元。其中:办公费11.36万元、印刷费2.57万元、电费0.3万元、邮电费1.66万元、差旅费2.18万元、会议费6.91万元、培训费17.30万元、公务接待费0.5万元、劳务费4.7万元、工会经费1.87万元、公务用车运行维护费0.24万元、其他交通费7.54万元、其他商品和服务支出4.97万元。比2018年减少22.09万元,主要原因:2019年将老干部体检费、节日慰问费、老干部特困金等支出列入了对个人和家庭的补助支出。

2019年初预算安排对个人和家庭的补助53.31万元,其中:退休费8.59万元、生活补助25.27万元、救济费9.5万元、医疗费补助7.2万元、奖励金2.75万元。比2018年增加了45.19万元,主要原因:一是退休人员养老金增加;二是2019年将老干部体检费、节日慰问费、老干部特困金等支出列入了对个人和家庭的补助支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本单位预算绩效情况说明

我单位预算绩效情况:一是老干部活动中心工作,项目指标:1.每季度组织一次象棋、桥牌、乒乓球、竞技麻将、门球比赛;2.每年两次诗书画展览;3.重阳节游园活动4.重阳节文艺汇演;5.重阳节年度比赛1次;6.活动中心外出交流;7.活动中心日常活动茶叶。二是老干部老有所为表彰,项目目标:1.先进集体15家,奖金1000元/家,先进个人25人,奖金500元/人。2.奖牌和证书制。3会议支出。三是老年大学办学,项目目标:1.向社会聘请校长1名、副校长1名、教师6名、临时工2名。工资总计:11.92万元;2.每年举办开学典礼和结业汇演各一次。3.共有13个班,每班每年下乡交流演出2次。4.2019年计划开办两所乡镇老年大学,开设两个专业。三是离休干部两费,项目目标:全县共有离休干部6人,其中处级2人,处级以下4人。县处级离休干部公用经费每人每年1800元。县处级以下离休干部每人每年1700元。离休干部特需经费标准调整为每人每年1000元。四是老干部党校工作,项目目标:每年至少开展四次党员培训。五是“云岭梁河爱心敬老服务站”、“云岭梁河爱老志愿者:工作,项目目标:建立”云岭梁河爱心敬老服务站“和”云岭梁河爱老志愿者“队伍,开展定期看望、结对陪护、爱心敲门等活动,为离退休干部提供更优质、更便利的服务。六是老干部节日慰问工作,项目目标:1.发放春节慰问金;2.春节慰问情况通报会会议支出(梁河、腾冲、昆明);3.发放七一慰问金;4.发放重阳节慰问金;5.重阳节座谈会、文体活动支出;6.入户慰问和慰问异地安置离退休干部。七是老干部工作,项目目标:1.老干工作专、兼职人员培训。2.日常看望慰问生病住院离退休老干部。3.老年志愿服务队下乡工作。4.每年召开至少一次老干部工作会议,安排部署工作任务。5.对全县56家目标责任制单位检查。6.县分管领导和领导小组成员单位、退休老干部参加州对县考核汇报会。7.认真组织落实离退休干部阅读文件、政治理论学习、组织生活。8.以离退休干部为主的涉老社团党组织建设。9.思想政治、爱国主义、宣讲、老干部发挥正能量活动,举办老干部读书班。10.挂钩村、贫攻坚工作。11.老干部网宣工作。八是发放老干部特困金,项目目标:离退休干部特困资金(按人均不低于50元标准)、无固定收入退休干部遗属生活补助(每人每月300元),全县共离退休干部1887人(不含工勤人员)。九是组织老干部健康体检,项目目标:应老干部要求,2019年到德宏州医院进行体检。

十是老干部外出参观考察学习及梁河离退休干部驻外地活动,项目目标:1.组织老干部外出参观考察学习,每年2次外出参观考察。2.梁河离退休干部驻外地活动经费:驻芒市小组、驻腾冲小组、驻昆明德江分会梁河组。十一是离退休干部党工委工作,项目目标:1.全县共21个老干党支部的离退休干部党员培训、老干部党支部工作督查、购买老党员学习教育相关书籍、开展老党员活动和引导老党员发挥正能量作用、对流动党员的管理。2.发放党组织书记每月补贴500元。

监督索引号53312200428700111

  [附件: 老干局

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