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梁河县委政法委2019年预算公开

作者:  日期:2019/2/12  访问量:3949

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梁河县委政法委2019年预算公开

目录

 

第一部分梁河县委政法委2019年部门预算编制说明

第二部分梁河县委政法委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梁河县委政法委2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产党梁河县委员会政法委员会(简称中共梁河县委政法委)是中共梁河县委领导和管理政法工作的职能部门,从宏观上组织领导全县政法各部门的工作,指导各乡镇的政法工作。其主要职责任务是,贯彻中央和省委、省政府、县委、县政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署,统一政法各部门的思想和行动;根据中央和省委、县委的要求,研究制定政法工作的方针、政策,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定的工作;支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织协调推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作,推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件;指导下级政法委员会、社会管理综合治理委员会、维护稳定工作领导小组和防范处理邪教工作;完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

本部门为正科级单位,委机关内设办公室、政治办、执法监督室、禁毒防艾办公室、维稳办、综治办、防范处理邪教办、依法治县办、见义勇为协会办公室9个机构。

本部门编制共10个,其中行政编制9个,工勤编制1个。实有人数共14人,其中行政人员13人,工勤人员1人。退休2人,财政供养16人。

)重点工作概述

在州委、州政府的坚强领导下,在州委政法委的正确指导下,深入贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕中央和省、州政法工作会议的要求,以维护社会大局稳定为基本任务,以促进社会公平正义为核心价值追求,以保障人民安居乐业为根本目标,全力推进全县综治维稳、平安创建、禁毒防艾、防范和处理邪教、依法治县、执法监督、扫黑除恶、国家安全人民防线建设和反恐怖工作,圆满完成各项工作任务,保障社会大局的和谐稳定

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制 9人,机关工勤编制1人。在职实有14人,其中: 财政全供养 14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员2人,其中: 离休0人,退休 2人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2019年部门财务总收入320.54万元,其中:一般公共预算财政拨款247.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,公共安全拨款10万元,社会保障和就业财政拨款40.59,住房保障财政拨款22.71万元。上年结转9.92万元。

(二) 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入320.54万元,其中:本年收入320.54万元,上年结转9.92万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款247.24万元(本级财力247.24万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),公共安全拨款10万元,社会保障和就业拨款40.59,住房保障拨款22.71万元。政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 320.54万元,与去年243.41万元相比增加77.13万元。财政拨款安排支出 320.54万元,其中,基本支出269.54万元,与去年相比增加26.13万元,增加主要原因是工资福利及对家庭和个人的补助支出增加;项目支出51万元,与去年相比增加51万元,增加主要原因为预算项目增加。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“201-31-01”支出,主要反映政法委行政运行支出;“201-31-02”支出,主要反映政法委“610”工作事务的支出;“201-36-99”支出,主要反映政法委的见义勇为、禁毒防艾工作队管理、未成年人司法项目、依法治县、“四级”矛盾纠纷排查调解工作、综治维稳、“平安创建”工作事务的支出;“201-99-99”支出,主要反映政法委重大事项社会稳定风险评估工作支出;“204-02-11”的支出,主要反映政法委的禁毒防艾长效机制、社区戒毒和社区康复工作事务的支出;“208-05-01” 主要反映政法委的行政单位离退休人员的离退休费支出工资福利支出;“208-08-01”支出,主要反映政法委遗属人员的抚恤补助支出;“221-02-01”支出,主要反映政法委住房公积金的预算支出。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类,其中:基本支出251.54万元,2019年用于保障本机关单位机构正常运转的日常支出228.77万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.95%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)支出22.78万元,占基本支出的9.06%。项目支出48.4万元,主要用于保障禁毒防艾工作队管理、未成年人司法项目、依法治县、“四级”矛盾纠纷排查调解工作、综治维稳、“平安创建”工作事务的支出。与2018年相比:基本支出与去年243.31万元相比增加8.23万元,增加原因为工资福利支出增加;项目与去年相比增加48.4万元,增加原因为项目增加。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况。

2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明。

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明:梁河县委政法委有公务用车编制1辆,实有1辆。2019年部门“三公”经费预算6.6万元,其中:公务用车运行维护费3.6万元,与去年相比增加0.6万元,增加原因主要用于日常车辆维护、燃油费成本增加和下乡开展工作增加。公务接待费预算3万元,与去年相比持平。与2018年6万元相比:“三公”经费预算增加0.6万元。其中:公务用车运行维护费增加0.6万元,公务接待费增加0万元,增加主要原因为脱贫攻坚工作任务加重,公务用车下乡开展工作多,费用增加。

八、 其他公开信息

(一)专业名词解释

1.“三公”经费,指政府部门公职人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

    2.机关运行经费,是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费及其他费用。

(二)机关运行经费安排

机关运行经费安排71.18万元,与去年相比增加3.78万元。其中安排:办公经费26.87万元,印刷费10.1万元,电费0.46万元,差旅费2万元,邮电费5万元,会议费7.3万元,培训费11.65万元,公务接待费3万元,公务用车运行维护费3.6万元,工会经费1.2万元。一般公用经费增加3.18万元,增加原因为办公运行费增加;公务用车运行维护费增加0.6万元,原因为公务用车运行维护费预算增加。

(三)国有资产占用情况

无占用国有资产情况

(四)本部门预算绩效情况说明

   详细见附表6-10

 

 

                 中共梁河县委政法委员会

                    2019年2月12日

 

 

监督索引号53312200421600111

 [附件: 政法委_2019020203361020190924043144849

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